Nota Credito da Fornitore

Nota Credito da Fornitore :

Fornitore : selezionare il fornitore aiutandosi con il tasto F9 dall’apposita tabella fornitori

Imponibile : digitare il valore imponibile presente sul documento del fornitore

Imposta : digitare il valore del’ imposta presente sul documento del fornitore

Rif. Fattura : selezionare la fattura del fornitore con il tasto F9 relativa alla nota credito

Documento : estremi del documento del fornitore

Marcare con il mouse il campo corrispondente al documento da registrare ( Reso Merce oppure Errata Fatturazione )

Infine premere il tasto Esegui per eseguire l’operazione.